附件1：

 

 

 

 

 

 

2020年度

 

吉林市扶贫开发办公室

部门决算（本级）

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月8 日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释  

 

              第一部分  单位概况

 

  一、部门职责

（一）拟订全市扶贫开发的地方性法规和市政府规章草案；组织开展全市扶贫开发重大政策的调查研究，拟订全市扶贫开发工作的政策、规划并组织实施。

（二）组织指导全市扶贫开发工作。组织全市社会各界参与扶贫工作，协调市直部门和驻吉林市中省直企事业单位开展扶贫包保帮扶和驻村帮扶工作；协调管理扶贫捐赠物资；协调推进扶贫协作工作；负责有关扶贫的对外交流与合作。

（三）拟订农村贫困对象识别、退出标准，研究提出贫困村的调整意见并组织实施；负责全市贫困对象建档立卡管理工作。

（四）协调拟订中央和省下拨扶贫资金和市级扶贫资金分配方案，参与拟订扶贫资金管理办法，协调财政、金融部门做好财政扶贫资金（债券）和扶贫贷款的计划管理，指导、检查、监督扶贫资金的使用，指导跨区域重点扶贫项目建设。

（五）负责全市扶贫开发情况的统计和动态检测：负责全市开发信息网建设和管理工作。

（六）协调指导推进产业扶贫工作，调度推动行业部门落实扶贫职责和扶贫任务。

（七）负责扶贫开发政策落实的督查、巡查和暗访工作；组织开展扶贫开发工作成效考核。

（八）负责组织指导开展全市扶贫干部教育培训及贫困村劳动力转移就业能力提升和实用技能培训。

（九）组织开展全市扶贫宣传工作。

（十）负责扶贫开发事项来信来访的接待、受理工作。

（十一）承担吉林市扶贫开发工作领导小组、吉林市民生改善与提高工作领导小组有关具体工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市扶贫开发办公室内设6个机构，分别为综合处（政策法规处）、规划财务处（开发指导处）、督察处（考核评估处）、社会扶贫处、行业扶贫协调处（民生工作协调处）、机关党支部（人事处）

纳入吉林市扶贫开发办公室2020年度部门决算编制范围的单位包括：吉林市扶贫开发办公室本级 

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

    

第三部分 2020年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1647.26万元，支出1519.01万元。与2019年相比，收入增加175.82万元、支出增加215.27万元，收入增加10.67%，支出增加14.17%。主要原因：2020年脱贫攻坚决战决胜之年，省级项目和市级专项经费增加。

 二、收入决算情况说明

    本年收入合计1618.14万元，其中：财政拨款收入1618.1万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01 %。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1519.01万元，其中：基本支出210.59万元，占13.86%；项目支出1308.43万元，占86.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费172.4万元，占81.87%；公用经费38.19万元，占18.13%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1647.26万元，支出1519.01万元。与2019年相比，收入增加175.82万元、支出增加215.27万元，收入增加10.67%，支出增加14.17%。主要原因：2020年脱贫攻坚决战决胜之年，省级项目和市级专项经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1519.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加215.27万元，增长10.67%。主要原因：2020年脱贫攻坚决战决胜之年，省级项目和市级专项经费增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1519.01万元，主要用于以下方面：

2013202 一般行政管理事务331.62万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.5万元2081199 其他残疾人事业支出 0.5万元

2082502 其他农村生活救助11.66万元

2101101 行政单位医疗 8.81万元

2130501 行政运行175.37万元

2130502 一般行政管理事务3.25万元

2130599 其他扶贫支出 961.4万元

2210201 住房公积金 15.91万元

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1763.2万元，支出决算为1519.01万元，完成年初预算的86.15%。

     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出210.59万元，其中：人员经费172.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费38.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为0.96万元，完成预算的28.23%。决算数小于预算数的主要原因接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.96万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0万元,支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。

2.公务用车购置及运行费预算 0万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是车辆停止使用。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,公务用车购置数为 0辆。 

3.公务接待费预算为3.4万元，支出决算为0.96万元，完成预算的 28.23%，主要是疫情接待减少。其中：

国内公务接待支出0.96万元。全年共接待国内来访团组2个、来宾35人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算年初结转和结余0 万元；本年收入0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出38.19万元，比年初预算数增加9.39万元，增加24.58%，主要是2020年机构改革，新设立吉林市扶贫开发服务中心下属单位。

    （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆。

 

 

 

第四部分  名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留单位已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、对单位使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央单位决算公开模板进行说明。