2021年度

 

吉林市乡村振兴研究院决算

 

 

 

 

 

 

 

2022年8月15日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 

    一、主要职能

（一）开展中央、国家、省有关乡村振兴政策理论研究分析；承担乡村振兴规划建设、乡村振兴与其他“三农”问题的交叉融合以及有机衔接问题的调查研究，为市委、市政府决策提供咨询服务；

（二）负责研究乡村振兴规律，总结推广全市乡村振兴经验等工作；

（三）负责乡村振兴方面人才服务、宣传教育培训、数据信息化建设等相关服务保障工作；

（四）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市乡村振兴研究院（吉林市乡村振兴服务中心）内设4个机构，分别为综合管理办公室、理论政策研究室、规划建设研究室、产业振兴研究室。

 

 

第二部分 2021年度单位决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

第三部分 2021年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入70.77万元，支出67.18万元。与2020年相比，收入增加11.06万元、支出增加12.38万元，收入增长18.5%，支出增长22.6 %。主要原因：人员工资支出增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计70.77万元，其中：财政拨款收入70.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入0.02万元，占0 %。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计67.18万元，其中：基本支出46.99万元，占69.9%；项目支出20.19万元，占30.1%；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。基本支出中，人员经费39.27万元，占83.6%；公用经费7.72万元，占 16.4%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入70.75万元，支出67.17万元，与2020年相比，财政拨款收入增加11.05万元，增长18.5%，支出增加12.37万元，增长22.5%。主要原因:人员工资支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出67.17万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.37万元，增长22.5%。主要原因：人员工资支出增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出67.17万元，主要用于以下方面：

2081199 其他残疾人事业支出0. 12万元

2101102 事业单位医疗 2.82万元

2130550扶贫事业机构 64.21万元

2130599 其他扶贫支出 0.01万元

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55万元，支出决算为67.17万元，完成年初预算的122.1%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出46.99万元，其中：人员经费39.26万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费7.72万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0万元,支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是车辆停止使用。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,公务用车购置数为 0辆。 

3、公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，主要是疫情接待减少。其中：其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0 万元；本年收入0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

无

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林市乡村振兴研究院共有车辆 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留单位已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、对单位使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央单位决算公开模板进行说明。